76 (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ แสดงในส่วนของ ก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี 2564 2563 2564 2563 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรก จากการให้เช่าซื้อรอตัดจ่าย (91) (93) 2 - ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (176) (195) (9) 16 ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ (50) (33) (17) 18 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน (20) (20) - - อื่น ๆ (9) (8) (1) - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (346) (349) (25) 34 สุทธิ 781 691 71 98 (หน่วย: ล้านบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์/ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ แสดงในส่วนของก าไรหรือ ขาดทุนส าหรับปี 2564 2563 2564 2563 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (142) (139) 5 (3) ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าอนุพันธ์ (39) (28) (11) (28) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน (10) (10) - - อื่น ๆ (1) (1) 1 1 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (192) (178) (5) (30) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 3,122 ล้านบาท และ 4,719 ล้านบาท ตามล าดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,449 ล้านบาท และ 2,873 ล้านบาท ตามล าดับ) ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผล แตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งจ านวน 270
RkJQdWJsaXNoZXIy ODEyMzQ3